System ABDEO jest przygotowany do obsługi KSeF, a do jego uruchomienia potrzebne są dwa pliki oraz hasło.

Aby wygenerować dane wymagane do uruchomienia integracji KSeF z ABDEO, należy zalogować się do portalu KSeF pod adresem https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/login i przejść weryfikację wybraną przez Państwa metodą. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki "Certyfikaty" -> "Wnioskuj o certyfikat" w menu po lewej stronie.

Po uzupełnieniu nazwy certyfikatu oraz hasła i przejściu do następnego kroku, pobrany zostanie plik o rozszerzeniu ".key". Należy wtedy zaznaczyć opcję "Uwierzytelnienie w systemie KSeF", wybrać datę rozpoczęcia aktywności (domyślnie jest to data dzisiejsza) i kliknąć przycisk "Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu".

Zostaną Państwo przeniesieni do ostatniego etapu, na którym pojawi się komunikat „Zakończono pomyślnie”. Jeśli widoczny jest status „W realizacji”, oznacza to, że certyfikat jest nadal tworzony – w takiej sytuacji należy chwilę odczekać i klikać przycisk „Odśwież”, aż pojawi się status „Zakończono pomyślnie”.

Następnie należy kliknąć przycisk "Pobierz certyfikat" – zostanie pobrany plik o rozszerzeniu ".crt".

Aby uruchomić integrację, należy przejść do ABDEO, do sekcji "Konfiguracja" -> "Ustawienia faktur" -> "Ustawienia domyślne" i uzupełnić poniższe pola. Jeśli integracja ma zostać uruchomiona od razu, należy zaznaczyć również opcję "Włącz integrację z KSeF".

Obsługa KSeF w ABDEO

Poniżej znajduje się komplet informacji dotyczących wystawiania faktur w systemie ABDEO. Niniejsza instrukcja zawiera:

Opis automatycznej i ręcznej wysyłki
Status faktur w KSeF
Dokumenty PDF
Podmioty trzecie

Ekran ustawień

Wszelkie ustawienia dotyczące połączenia z KSeF oraz jego działania znajdują się w panelu: "Konfiguracja" -> "Ustawienia faktur" -> "Ustawienia domyślne" (jest to to samo miejsce, w którym wcześniej podpinany był certyfikat oraz klucz). W dalszej części opisu będziemy odwoływać się do tego ekranu, wskazując, jak skonfigurować konkretne funkcje.

Automatyczna i ręczna wysyłka ze statusem

Po skonfigurowaniu połączenia uruchamiamy moduł KSeF. Faktury VAT oraz korekty będą wysyłane do KSeF. Inne dokumenty, np. proformy, pozostają całkowicie bez zmian.

Opcja 1: Pełna automatyzacja (domyślna)

Po wystawieniu dokumentu system automatycznie próbuje wysłać fakturę do KSeF i pobrać dane zwrotne. System automatycznie przypisze numer KSeF do dokumentu w ABDEO i wyświetli go na liście faktur w panelu administratora. W kolumnie „KSeF” znajdzie się informacja o statusie, uzyskanym numerze lub statusie oczekiwania.

Ustawienie: Zaznaczamy pole "Automatyczne wysyłanie faktur".

Opcja 2: Wysyłka ręczna

System nie wysyła faktur samoistnie. W tej konfiguracji mogą Państwo ręcznie wysyłać pojedyncze dokumenty z poziomu listy faktur lub wysłać wszystkie oczekujące faktury zbiorczo.

Ustawienie: Odznaczamy pole "Automatyczne wysyłanie faktur".

Dokumenty PDF – faktury

Obecnie system dla faktur wysłanych do KSeF dodaje dwie informacje:

Obok numeru wewnętrznego dodawany jest numer KSeF.
Do dokumentu dołączana jest dodatkowa strona z kodem QR oraz linkiem umożliwiającym weryfikację danych bezpośrednio w systemie KSeF.

Podmioty trzecie na fakturach KSeF

System ABDEO umożliwia dodawanie do faktur innych powiązanych podmiotów. Podczas ręcznego wystawiania faktury wystarczy dodać kolejny podmiot, określić jego rolę w dokumencie oraz uzupełnić dane (można skorzystać z biblioteki kontrahentów).

Nazwa „podmiot trzeci” jest tu umowna, ponieważ takich podmiotów może być więcej.

Uzupełnianie danych trzeciego podmiotu:

Ważne przy automatycznym generowaniu faktur: W edycji kontrahenta można przypisać domyślne podmioty powiązane. Jeżeli korzystali Państwo z modułu „Kontrahenci do faktur”, informujemy, że od marca 2026 r. zmienia się schemat danych, które należy przenieść ręcznie. W edycji kontrahenta, w dodatkowej zakładce, dodajemy podmioty, wybierając odpowiedni wpis z bazy oraz określając jego rolę.

Nowe zmiany w jpkv7m

Wraz z aktualizacją systemów do KSeF została zaktualizowana wersja generowanego pliku jpkv7m do wersji JPK_V7(3) obowiązującą od 1 luty 2026 r zgodną z KSeF. W zależności od danych zawartych w fakturze, każdy dokument w tym pliku dostanie odpowiedni parametr DI, NrKSeF lub OFF lub BFK.

Każdy parametr dotyczy innego przypadku i jest dodawany automatycznie:

DI -> dotyczy rachunków
NrKSeF -> wstawiany jest dla faktur które otrzymały numer KSeF
OFF -> faktura VAT dla KSeF, ale dokument nie został jeszcze wysłany do KSeF
BFK -> pozostałe faktury, których nie wysyłamy do KSeF, np. bez NIP (patrz poniżej)

System ABDEO wysyła do KSeF faktury VAT z podanym NIP. Faktury bez NIP są pomijane.